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索引號: DZBGS-2019-00006 發布機構: 計財處
生成日期: 2019-02-20 廢止日期:
文 號: 主題分類: 經費管理
關鍵詞:
內容概述:

黔東南州(黔東南民族職業技術學院)2019年部門預算及“三公”經費預算信息

                 

一、黔東南民族職業技術學院概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、黔東南民族職業技術學院預算安排情況說明

(一)部門預算收支情況

(二)收支增減變化情況說明

(三)收入預算情況說明

(四)支出預算情況說明

三、黔東南民族職業技術學院項目支出安排情況說明

四、黔東南民族職業技術學院其他重要事項說明

(一)部門運行經費安排說明

(二)部門國有資產占有情況說明

(三)部門政府采購情況

(四)預算績效說明

(五)專業名詞解釋

五、黔東南民族職業技術學院預算表

詳見附件2

 

 

一、黔東南民族職業技術學院概況

(一)部門主要職能

人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新四項基本的職能。

(二)部門預算單位構成

我單位內設機構分為黨政綜合管理機構、教學機構及教輔機構,其中:副縣級機構35個,分別是技能實訓中心、繼續教育部、中專部、口腔醫學系、建筑工程系、物聯網技術系、科技處、民族職業教育研究所、圖書館、學報編輯部、計劃財務處、保衛處、臨床醫學系、醫藥技術系、民族文化創意產業系、護理系、生物與環境工程系、財經系、旅游與商務管理系、公共教學部、馬列主義教研部、黨政辦公室、組織部、紀檢監察室、人事處、宣傳統戰部、教務處、學生處、教學質量監控與評估辦公室、總務處、招生就業處、網絡技術與教育信息化中心、直屬機關黨總支、工會、團委。

正科級機構20個,分別是審計科、檔案館、發展改革與法制辦公室、對外交流合作部、黨委行政督察室、學生健康發展服務中心、大健康產業發展研究中心、醫學實訓中心、互聯網+應用技術研發中心、苗侗康復技術研究中心、健康產品與特色食品研發中心、天然藥用植物栽培技術研發中心、植物組織培養與栽培技術研發中心、黔東南地方畜禽品種養殖技術研發中心、苗侗建筑技術研發中心、苗侗銀飾刺繡蠟染工藝技術研究中心、職業技能鑒定所、駕駛學校、附屬口腔醫院、附屬醫院。

(三)部門人員構成

2019年事業編制為 820人,2019年年初在職725人,退休311人,離休8人。

二、黔東南民族職業技術學院預算安排情況說明

(一)部門預算收支情況

2019年部門預算收入總額為13256.38萬元,其中本年收入為8739.73萬元,占預算收入總額的65.93%;上年結轉4516.65萬元,占預算收入總額的34.07%,預算總支出13256.38萬元,其中:基本支出9420.5萬元,占預算總支出的71.06%,項目支出3835.88萬元,占預算總支出的28.94%。

(二)收支增減變化情況說明

與2018年相比,2019年部門預算收入減少了7839.56萬元,其中上年結轉減少了2825.88萬元,一般公共預算撥款收入增加了186.32萬元,非稅收入預算減少5200萬元,2019年非稅收入不做審批數。

與2018年相比,2019年部門預算支出減少了7839.56萬元。

原因是:1、上年財政專項,項目積極實施,專項材料手續齊全,支付及時,專項結轉支出減少。2、職工職稱提高薪級提高增加了一般公共預算撥款收入,同時增加了人員經費,公用經費的支出。3、2018年本年收入合計由一般公共預算撥款收入、非稅收入、政府性基金預算收入、事業收入、其他收入五項收入構成,2019年本年收入合計由一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、事業收入、其他收入為四項收入構成;與2018年相比,2019年收入預算構成中減少了非稅收入的部分,同時也減少非稅收入支出部分。

(三)收入預算情況說明

2019年部門預算收入總額為13256.38萬元。其中:一般公共預算撥款收入8739.73萬元,占預算收入的65.93%,上年結轉4516.65萬元,占預算收入總額的34.07%。

(四)支出預算情況說明

1.支出預算總體情況。基本支出9420.5萬元,項目支出3835.88萬元。其中一般公共服務支出542.06萬元:教育支出10883.4萬元;社會保障和就業支出1023.23萬元;醫療衛生與計劃生育支出76.82萬元;住房保障支出730.87萬元。

2.部門預算“三公經費”情況。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公經費”預算情況說明:

2019年“三公”經費預算數為30萬元,比2018年增加了8萬元,增加了26.67%。其中:

(1)因公出國費(境)0萬元,占公共財政預算支出0萬元的0%。

(2)公務接待費0萬元,占公共財政預算支出0萬元的0%。

(3)公務車運行維護費30萬元,占公共財政預算支出8739.73萬元的0.34%,比2018年增加了8萬元,增加了26.67%原因:按照車輛數量配備經費,學院新增丹寨萬達校區,增加了公務車運行維護費即高速過橋過路費汽油費等;根據公車改革政策要求,嚴格按照國家和省“厲行節約”的相關要求執行。根據公車改革政策要求,嚴格按照國家和省“厲行節約”的相關要求執行。

3.政府性基金預算支出情況。

2019年沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算收入支出。

 

三、黔東南民族職業技術學院項目支出安排情況說明

項目支出3835.88萬元具體情況如下:

1、省級少數民族教育專項經費28.88萬元用于少數民族教育專項、民族工作經費等支出。

2、其他一般公共服務支出513.18萬元用于征兵開展征兵宣傳教育、預定兵教育管理及目標考核等一般公共服務支出工作

3、高等教育246.64萬元用于專科生國家助學金補助、高校學生服義務兵役國家資助、中央獎補專項資金,用于開展助學貸款等學生資助支出和對家庭困難學生的資助、工藝美術設計(蠟染與刺繡)和工藝美術(刺繡)等支出

4、中專教育169.45萬元用于2018年第三批中職免學費州級補助資金、2018年第三批中職助學金中央專項資金、中等職業學校國家助學金中央專項資金、州級配套資金等支出

5、高等職業教育2271.87萬元用于質量提升工程項目建設--省級大師工作室、省級骨干專業、省級精品在線開放課程、省級優秀教學團隊、省級重點專業群、2018年第二批現代職業教育質量提升計劃中央專項資金(院校建設)等支出

6、其他職業教育130.62萬元用于校舍建設、教學設備購置支出

7、 其他教育支出396.82萬元用于教育精準扶貧學生資助州級配套資金(高校/高職)、教育精準扶貧學生資助州級配套資金(中等職業學校)、2018年省級優秀教師獎勵經費、扶貧專項助學金-州級配套資金、免(補)學費-州級配套資金、(中職)免(補)教科書--州級配套資金、(中職)免(補)住宿費-州級配套資金等支出

8、其他普通教育1.6萬元用于教育科研經費省級專項支出

9、其他醫療衛生與計劃生育支出76.82萬元,用于基層醫療衛生服務能力三年提升計劃(訂單定向免費醫學生培養)支出

 

四、黔東南民族職業技術學院其他重要事項說明

(一)部門運行經費安排說明

運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,2019年我單位運行經費預算為 117.02萬元,其中:商品和服務支出-辦公費28.64萬元;商品和服務支出-水費10萬元;商品和服務支出-電費20萬元;商品和服務支出-公務用車運行維護費30萬元;商品和服務支出-其他商品和服務支出28.38萬元。

(二)部門國有資產占有情況說明

截止2019年初,國有資產合計 49597.52萬元,其中:流動資產7381.20萬元,固定資產42216.32萬元。

(三)部門政府采購情況

2019年本單位政府采購預算4630萬元,采購項目主要是1.2018年第二批現代職業教育質量提升計劃中央專項資金(院校建設)大健康醫學實訓中心配套設備購置,省級大師工作室,省級骨干專業項目,省級重點專業群項目等552萬元;2.2019年現代職業教育質量提升計劃項目1045萬元;3.20#學生宿舍樓鋪位配置及采購100萬元4.圖書館建設設備購置74萬元5.醫學實訓中心建設項目474萬元6.交通車購置經費90萬元7.學前教育專業實訓室建設300萬元8.校企共建吉利汽車人才培養綜合實訓基地280萬元9.監控監控系統升級58萬元10.教學設備購置500萬元11.辦公設備100萬元12.政府采購服務支出637萬元13.教材書本等代收款支出420萬元等。

(四)預算績效說明

2019年實行績效目標管理的一級項目  1  個,涉及財政撥款預算50萬元。其中項目:一級項目名稱為2018年現代職業教育質量提升中央專項(州財行〔2018〕55號),績效中長期目標為完成人才培養質量提升工程項目,提升職業教育基礎能力和教學質量。績效年度目標為按項目申報書和項目任務書完成2018年現代職業教育質量提升中央專項績效目標。項目概況為2018年現代職業教育質量提升中央專項50萬元由建工系實訓室建設30萬元,旅游系烹飪實訓室20萬元構成。項目長期績效指標為1、產出指標,指標值>50萬元;2、成效指標,指標名稱:目標完成率=100%;績效標志=優。2018年項目年度績效指標為1、效率指標,指標名稱:成本支出=50萬元;2、成效指標,指標名稱:目標完成率=100%;績效標志=優。完成了專項資金績效目標,績效年度目標,并取得優秀成績。

專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

6、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

7、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9、事業支出:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所發生的支出。

10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14、一般公共服務支出(類)民族事務(款)民族工作專項(項):反映用于民族事務管理方面的專項支出。

15、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

16、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

17、教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映

18、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

19、職業教育(類)中專教育(款)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

20、職業教育(類)中專教育(款)高等職業教育(項):反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

21、職業教育(類)中專教育(款)其他職業教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。

22、職業教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

23、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

24、醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

25、農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項):反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。

26、資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項):反映支持工業和信息產業發展的支出。

27、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

28、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

29、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

五、黔東南民族職業技術學院預算表

詳見附件2


附件2:


表一
黔東南州(黔東南民族職業技術學院)2019年度預算收支預算總表




單位:萬元
2019年收入2019年支出
項目預算數項目預算備注
一、一般公共預算撥款收入8,739.73一、一般公共服務支出542.06
二、政府性基金預算收入0.00二、外交支出0.00
三、事業收入0.00三、國防支出0.00
四、其他收入0.00四、公共安全支出0.00


五、教育支出10,883.40


六、科學技術支出0.00


七、文化體育與傳媒支出0.00


八、社會保障和就業支出1,023.23


九、醫療衛生與計劃生育支出76.82


十、節能環保支出0.00


十一、城鄉社區支出0.00


十二、農林水支出0.00


十三、交通運輸支出0.00


十四、資源勘探信息等支出0.00


十五、商業服務業等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地區支出0.00


十八、國土海洋氣象等支出0.00


十九、住房保障支出730.87


二十、糧油物資儲備支出0.00
本年收入合計8,739.73本年支出合計13,256.38
上年結轉4,516.65結轉下年0.00










收入總計13,256.38支出總計13,256.38





說明:支出項目請按你單位涉及的功能分類科目的類級科目來填報,如一般公共服務支出。
附件2:





表二
黔東南州(黔東南民族職業技術學院)2019年度部門收入總表










單位:萬元
科目編碼科目名稱合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入事業收入其他收入備注
合計13,256.384,516.658,739.730.000.000.00
2012304  民族工作專項28.8828.880.00



2019999其他一般公共服務支出513.18513.180.00



2050205高等教育246.64246.640.00



2050299其他普通教育1.601.600.00



2050302中專教育169.45169.450.00



2050305高等職業教育9,938.272,929.747,008.53



2050399其他職業教育130.62130.620.00



2059999  其他教育支出396.82396.820.00



2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出1,023.2322.901,000.33



2109901其他醫療衛生與計劃生育支出76.8276.820.00



2210201住房公積金730.870.00730.87



附件2:




表三
黔東南州(黔東南民族職業技術學院)2019年度部門支出總表









單位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事業支出其他支出備注
合計13,256.389,420.503,835.880.000.00
2012304  民族工作專項28.880.0028.88


2019999其他一般公共服務支出513.180.00513.18


2050205高等教育246.640.00246.64


2050299其他普通教育1.600.001.60


2050302中專教育169.450.00169.45


2050305高等職業教育9,938.277,666.402,271.87


2050399其他職業教育130.620.00130.62


2059999  其他教育支出396.820.00396.82


2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出1,023.231,023.230.00


2109901其他醫療衛生與計劃生育支出76.820.0076.82


2210201住房公積金730.87730.870.00












說明:1.本表反映2019年度收入總計對應的支出





        2.基本支出指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括

          工資福利性支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出中屬于基本支出的部分。


        3.項目支出指行政事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度

        項目支出計劃。





附件2:


表四
黔東南州(黔東南民族職業技術學院)2019年度財政撥款收支總表






單位:萬元
收入支出備注
項目預算數項目(功能分類科目類級科目)合計一般公共預算撥款政府性基金預算
一、本年收入8,739.732050305高等職業教育7,008.537,008.53

(一)一般公共預算撥款8,739.732080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,000.331,000.33

(二)政府性基金預算撥款
2210201住房公積金730.87730.87



2012304 民族工作專項28.8828.88

二、上年結轉4,516.652019999其他一般公共服務支出513.18513.18

(一)一般公共預算撥款4,516.652050205高等教育246.64246.64

(二)政府性基金預算撥款
2050299其他普通教育1.601.60



2050302中專教育169.45169.45



2050305高等職業教育2,929.742,929.74



2050399其他職業教育130.62130.62



2059999其他教育支出396.82396.82



2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出22.9022.90



2109901其他醫療衛生與計劃生育支出76.8276.82

收入總計13,256.38支出總計13,256.3813,256.380.00
附件2:


表五
黔東南州(黔東南民族職業技術學院)2019年度一般公共預算支出表







單位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注
合計8,739.738,739.730.00
2050305高等職業教育7,008.537,008.53

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,000.331,000.33

2210201住房公積金730.87730.87









說明:1.本表反映當年一般公共預算撥款安排的支出。



        2.基本支出指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括
          工資福利性支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出中屬于基本支出的部分。

        3.項目支出指行政事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度
        項目支出計劃。



附件2:




 表六 
黔東南州(黔東南民族職業技術學院)2019年一般公共預算基本支出明細表







 單位:萬元 
政府預算經濟分類科目部門預算經濟分類科目
科目編碼科目名稱金  額科目編碼科目名稱 金    額 
****合   計8739.73****合   計 8,739.73
505
對事業單位經常性補助7947.32301
工資福利支出 7,830.30

01工資福利支出7830.30
01基本工資   2,600.10

02津貼補貼     426.66

03獎金          -

07績效工資   3,072.34

08機關事業單位基本養老保險繳費   1,000.33

09職業年金繳費          -

10職工基本醫療保險繳費          -

11公務員醫療補助繳費          -

12其他社會保障繳費          -

13住房公積金     730.87

06伙食補助費          -

99其他工資福利支出          -

02商品和服務支出117.02302
商品和服務支出   117.02

01辦公費      28.64

02印刷費          -

04手續費          -

05水費      10.00

06電費      20.00

07郵電費          -

08取暖費          -

09物業管理費          -

11差旅費          -

14租賃費          -

28工會經費          -

29福利費          -

39其他交通費用          -

40稅金及附加費用          -

15會議費          -

16培訓費          -

18專用材料費          -

24被裝購置費          -

25專用燃料費          -

03咨詢費          -

26勞務費          -

27委托業務費          -

17公務接待費          -

12因公出國(境)費用          -

31公務用車運行維護費      30.00

13維修(護)費          -

99其他商品和服務支出      28.38
506
對事業單位資本性補助0.00310
資本性支出        -

01資本性支出(一)0.00
01房屋建筑物購建          -

13公務用車購置          -

02辦公設備購置          -

03專用設備購置          -

07信息網絡及軟件購置更新          -

08物資儲備          -

19其他交通工具購置          -

21文物和隊列物購置          -

99其他資本性支出          -
509
對個人和家庭的補助792.41303
對個人和家庭的補助   792.41

01社會福利和救助15.21
04撫恤金          -

05生活補助      15.21

09獎勵金          -
02助學金0.00
08助學金          -
05離退休費777.20
01離休費     116.40

02退休費     660.80

03退職(役)費          -
99其他對個人和家庭的補助0.00
99其他對個人和家庭的補助          -
599
其他支出0.00399
其他支出        -

99其他支出0.00
99其他支出          -
附件2:



表七
黔東南民族職業技術學院2019年度“三公”經費一般公共預算撥款支出情況表





單位:萬元
項  目2018年初預算數2019年初預算數“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重(%)同比上年增減變化原因說明備    注
合計22.0030.000.34%同比上年上升8萬元,上升26.7%,按照車輛數量配備經費,學院新增丹寨萬達校區,增加了公務車運行維護費即高速過橋過路費汽油費等;根據公車改革政策要求,嚴格按照國家和省“厲行節約”的相關要求執行。
一、因公出國(境)費


二、公務接待費0.000.000.00

三、公務車購置及運行費22.0030.000.34%同比上年上升8萬元,上升26.7%,按照車輛數量配備經費,學院新增丹寨萬達校區,增加了公務車運行維護費即高速過橋過路費汽油費等;根據公車改革政策要求,嚴格按照國家和省“厲行節約”的相關要求執行。
    1.公務車運行維護費22.0030.000.34%同比上年上升8萬元,上升26.7%,按照車輛數量配備經費,學院新增丹寨萬達校區,增加了公務車運行維護費即高速過橋過路費汽油費等;根據公車改革政策要求,嚴格按照國家和省“厲行節約”的相關要求執行。
    2.公務車購置0.00

說明:1.因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費,旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
        2.公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全
        獎勵費用等支出。



      3.公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        4.“三公”經費公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。
        5.為加強“三公”經費管理,按照國家和省“厲行節約”的相關要求,黔東南州州本級公務車購置費實行總額
        控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。

      6.部門“三公”經費無相關支出的,須填“0”


        7.“三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排
附件2:


表八
黔東南州(黔東南民族職業技術學院)2019年政府性基金預算支出表





單位:萬元


政府府基金預算支出
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注
000本年無政府性基金收入和支出預算。




































合計000


【字體: 
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